SE ENCONTRARON 1767 RESULTADOS

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Fecha:
19/09/2017
Ref:
Resolución 2678
Detalle:
Autorizar a la Dirección de Administración a liquidar y abonar a la Subdirección de Gestión Interna y Habilitación la suma de pesos noventa y siete mil setecientos veintiséis con cinco centavos ($ 97.726,05.-), en concepto de reintegro del fondo especial para viáticos y pasajes concerniente a estos actuados.
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Fecha:
19/09/2017
Ref:
Resolución 2677
Detalle:
Autorizar a la Dirección de Administración a liquidar y abonar a la Subdirección de Gestión Interna y Habilitación la suma de pesos sesenta y dos mil ($ 62.000,00.-), en concepto de reintegro de “Gastos de Funcionamiento” concerniente a estos actuados.
Asuntos Administrativos > Otras erogaciones > Otros >
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Fecha:
19/09/2017
Ref:
Resolución 2676
Detalle:
Autorizar a la Dirección de Administración a liquidar y abonar a la Subdirección de Gestión Interna y Habilitación la suma de pesos noventa y nueve mil ochocientos once con sesenta y cuatro centavos ($ 99.811,64.-) en concepto de reposición del fondo especial para automotores concerniente a estos actuados.
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Fecha:
19/09/2017
Ref:
Resolución 2669
Detalle:
Autorizar a la Dirección de Administración a liquidar y abonar a la Subdirección de Gestión Interna y Habilitación, una partida especial de pesos cuarenta y siete mil cuatrocientos cinco ($ 47.405.-), para los trabajos de acondicionamiento de una oficina ubicada en el Alto Tribunal.
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Fecha:
19/09/2017
Ref:
Resolución 2668
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a favor de la Subdirección de Gestión Interna y Habilitación, la suma de pesos catorce mil ($ 14.000,00.-), en concepto de reintegro de los mencionados gastos.
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Fecha:
14/09/2017
Ref:
Resolución 2626
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a la firma SECURITON ARGENTINA S.A. la factura N° 0002-00001110 por la suma de pesos cuatro mil novecientos ochenta y nueve con cincuenta y dos centavos ($ 4.989,52.-) por los motivos expuestos precedentemente.
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Fecha:
13/09/2017
Ref:
Resolución 2605
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a la Dirección Pericial una partida especial de pesos dos mil quinientos veintitrés con veinticinco centavos ($ 2.523,25.-) con el objeto de adquirir cinco lijas de banda con destino a la Oficina de Servicios Generales de la Morgue Judicial.
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Fecha:
12/09/2017
Ref:
Resolución 2582
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a la Intendencia de Edificios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, una partida especial de pesos nueve mil cuatrocientos treinta y ocho con dos centavos ($ 9.438,02.-) con el objeto de adquirir perfilería de hierro con destino al Laboratorio de ADN, perteneciente al Cuerpo Médico Forense.
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Fecha:
07/09/2017
Ref:
Resolución 2551
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a favor de la Subdirección de Gestión Interna y Habilitación, la suma de pesos catorce mil quinientos cincuenta ($ 14.550,00.-), en concepto de reintegro de los mencionados gastos.
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Fecha:
06/09/2017
Ref:
Resolución 2545
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a la firma BELLIZZI JORGE LEONARDO la factura N° 0002-00000991 por la suma de pesos mil ciento cincuenta ($ 1.150,00.-) por los motivos expuestos precedentemente.
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Fecha:
06/09/2017
Ref:
Resolución 2544
Detalle:
Aprobar lo actuado a fs. 1 a 55 por las áreas de la Dirección de Administración.
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Fecha:
31/08/2017
Ref:
Resolución 2478
Detalle:
Autorizar a liquidar y transferir la suma de dólares ciento veinte mil depositados en la Cta. Cte. Especial N° 25050065/1 a la cuenta jurídica N° 9800433841 del Banco de la Nación Argentina Sucursal Posadas, a la orden del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de Posadas, como pertenecientes a los autos "FPO N° 6637/2016-GOMEZ, LUIS ALBERTO S/INF. ART. 303"
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Fecha:
29/08/2017
Ref:
Resolución 2400
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a la Dirección Pericial una partida especial de pesos quince mil doscientos cincuenta y uno ($ 15.251.-) con el objeto de adquirir hierros estructurales para la confección de estanterías con destino a la Morgue Judicial.
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Fecha:
28/08/2017
Ref:
Resolución 2375
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a la Dirección de Gestión Interna y Habilitación la suma de pesos un mil cincuenta ($ 1.050).
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Fecha:
24/08/2017
Ref:
Resolución 2371
Detalle:
Contratar con la firma “INGENIERIA CAAMAÑO S.A.” el servicio de mantenimiento integral, preventivo y correctivo de los ascensores instalados en los edificios sitos en Maipú nº 92, Junín nº 760 y Bartolomé Mitre nº 718 de esta ciudad.
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Fecha:
24/08/2017
Ref:
Resolución 2368
Detalle:
Autorizar a la Dirección de Administración a liquidar y abonar a la Dirección de Gestión Interna y Habilitación, una partida especial de pesos diecisiete mil setecientos cuarenta y dos con veinte centavos ($ 17.742,20.-), en concepto de trámites correspondientes para efectuar el pago de los gravámenes ambientales del proyecto para la “Remodelación de la oficina de Violencia Doméstica en el edificio de la calle Lavalle 1250, C.A.B.A.”.
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Fecha:
23/08/2017
Ref:
Resolución 2337
Detalle:
Autorizar a la Dirección de Administración a liquidar y abonar a la Dirección de Gestión Interna y Habilitación, una partida especial de pesos trece mil trescientos cuarenta y cuatro ($ 13.344,00.-) en concepto de la reparación de un vehículo oficial.
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Fecha:
22/08/2017
Ref:
Resolución 2321
Detalle:
Autorizar a la Dirección de Administración a liquidar y abonar a la Dirección de Gestión Interna y Habilitación la suma de pesos noventa y nueve mil setecientos cuarenta y cinco con sesenta y un centavos ($ 99.745,61.-) en concepto de reposición del fondo especial para automotores concerniente a estos actuados.
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Fecha:
22/08/2017
Ref:
Resolución 2319
Detalle:
Autorizar a la Dirección de Administración a liquidar y abonar a la Dirección de Gestión Interna y Habilitación la suma de pesos ochenta y nueve mil ochenta y tres con setenta y ocho centavos ($ 89.083,78.-), en concepto de reintegro del fondo especial para viáticos y pasajes concerniente a estos actuados.
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Fecha:
17/08/2017
Ref:
Resolución 2300
Detalle:
Autorizar a la Dirección de Administración a imputar, liquidar y abonar la factura nº B0006-00001509 de la firma “DIAGONAL NORTE 1143 S.R.L.” (conf. fs. 106) por la suma total de pesos cuarenta y un mil ochocientos treinta con ochenta y un centavos ($ 41.830,81.-).
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