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Fecha:
20/03/2017
Ref:
Resolución 385
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a la Dirección de Gestión Interna y Habilitación, la suma total de pesos cincuenta y nueve mil ciento setenta y cinco con sesenta y cinco centavos ($ 59.175,65.-), en concepto de renovación del servicio de telefonía móvil para la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación.
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Fecha:
23/02/2017
Ref:
Resolución 216
Detalle:
Autorizar a la Dirección de Administración a liquidar y abonar a la Dirección de Gestión Interna y Habilitación la suma de pesos noventa y un mil setecientos ($ 91.700,00.-), en concepto de reintegro de "Gastos de Funcionamiento".
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Fecha:
22/02/2017
Ref:
Resolución 197
Detalle:
Autorizar a la Dirección de Administración a liquidar y abonar a la Dirección de Gestión Interna y Habilitación la suma de pesos treinta y cinco mil ($ 35.000,00.-), en concepto de reintegro de "Gastos de Funcionamiento" concerniente a estos actuados.
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Fecha:
15/02/2017
Ref:
Resolución 124
Detalle:
Autorizar a la Dirección de Administración a liquidar y abonar a la Dirección de Gestión Interna y Habilitación la suma de pesos ciento siete mil doscientos ochenta y nueve con diecinueve centavos ($ 107.289,19.-), en concepto de reintegro de “Gastos de Funcionamiento" concerniente a estos actuados"
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Fecha:
15/02/2017
Ref:
Resolución 123
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a la firma Andrea Bugalla y Claudio Provenzani S.D.H. la factura N° 0001-00003280 por la suma de pesos cinco mil trescientos veintidós ($ 5.322.-) por los motivos expuestos precedentemente.
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Fecha:
09/02/2017
Ref:
Resolución 96
Detalle:
Autorizar a la Dirección de Administración a liquidar y abonar los gastos bancarios originados en la atención de las cuentas oficiales en el Banco de la Nación Argentina y en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, hasta la suma de pesos ciento ochenta mil ($ 180.000.-).
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Fecha:
09/02/2017
Ref:
Resolución 94
Detalle:
Autorizar a la Dirección de Administración a liquidar y abonar los gastos bancarios originados en el convenio de recaudación de aranceles de la cuenta corriente especial N° 10561/3 radicada en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, hasta la suma de pesos trescientos mil ($ 300.000.-).
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Fecha:
08/02/2017
Ref:
Resolución 85
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a favor de la Dirección de Gestión Interna y Habilitación, la suma de pesos trece mil ($ 13.000.-), en concepto de reintegro de los mencionados gastos.
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Fecha:
08/02/2017
Ref:
Resolución 84
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a la firma "Comercio y Justicia Editores Coop. de Trabajo Ltda" la factura N° 0102-00004064 por la suma de pesos tres mil setenta ($ 3.070,00.-) por los motivos expuestos precedentemente.
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Fecha:
02/02/2017
Ref:
Resolución 7
Detalle:
Autorizar a la Dirección de Administración del Tribunal, a transferir al Servicio Administrativo Financiero -SAF 320- la suma de pesos setenta y siete millones ($ 67.000.000), conforme lo dispuesto por la Resolución n° 1253/2016 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
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Fecha:
29/12/2016
Ref:
Resolución 4135
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a la Dirección de Gestión Interna y Habilitación, la suma de pesos mil cuatrocientos sesenta y nueve ($1.469,00.) para la suscripción semestral a la Revista Vivienda solicitada por la Subdirección de Infraestructura conforme lo obrante a fs. 3.
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Fecha:
29/12/2016
Ref:
Resolución 4132
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a la firma Amerian S.R.L. la factura N° 0004-00000255 por la suma de pesos cinco mil novecientos noventa y seis ($ 5.996.-) por los motivos expuestos precedentemente.
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Fecha:
27/12/2016
Ref:
Resolución 4084
Detalle:
Liquidar y abonar a la firma "LA VOZ DEL INTERIOR S.A." la factura nro. B0017-00018760 (conf. fs. 9), por la suma total de pesos ochocientos cuarenta ($ 840,00.-).
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Fecha:
27/12/2016
Ref:
Resolución 4047
Detalle:
Aprobar la inversión de la suma de pesos un millón quinientos noventa y siete mil doscientos cincuenta y ocho con cuarenta y siete centavos ($ 1.597.258,47), importe que resulta del pago de los comprobantes discriminados en Bienes de Consumo, Servicios no Personales y Bienes de Uso, numerados desde el N° 386 al N° 812 correspondientes a los "Gastos de Funcionamiento" otorgados a la Dirección de Gestión Interna y Habilitación.
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Fecha:
15/12/2016
Ref:
Resolución 3894
Detalle:
Autorizar a la Dirección de Administración a liquidar y abonar a la Dirección de Gestión Interna y Habilitación la suma de pesos noventa y nueve mil ($ 99.000,00.-), en concepto de reintegro de "Gastos de Funcionamiento" concerniente a estos actuados.
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Fecha:
12/12/2016
Ref:
Resolución 3848
Detalle:
Autorizar a la Dirección de Administración a liquidar y abonar a la Dirección de Gestión Interna y Habilitación la suma de pesos ciento setenta mil ($ 170.000,00.-), en concepto de "Gastos de Funcionamiento" a fin de afrontar gastos por servicios no personales.
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Fecha:
05/12/2016
Ref:
Resolución 3766
Detalle:
Autorizar a la Dirección de Administración a liquidar y abonar a la Dirección de Gestión Interna y Habilitación, la suma de pesos setenta y ocho mil ($ 78.000.-) en concepto de "Gastos de Funcionamiento" a fin de afrontar gastos de combustible.
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Fecha:
22/11/2016
Ref:
Resolución 3448
Detalle:
Autorizar a la Dirección de Administración a liquidar y abonar a la Dirección de Gestión Interna y Habilitación la suma de pesos ciento cuatro mil doscientos ochenta y nueve con diecinueve centavos ($ 104.289,19.-), en concepto de reintegro de "Gastos de Funcionamiento" concerniente a estos actuados.
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Fecha:
17/11/2016
Ref:
Resolución 3421
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a la firma ASCENSORES ZITO S.R.L., la factura N° 0090-00002578, por la suma total de pesos ocho mil quinientos ($ 8.500).
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Fecha:
27/10/2016
Ref:
Resolución 3023
Detalle:
Autorizar a la Dirección de Administración a liquidar y abonar a la Dirección de Gestión Interna y Habilitación la suma de pesos ciento dieciséis mil doscientos ochenta y nueve con diecinueve centavos ($ 116.289,19.-), en concepto de reintegro de "Gastos de Funcionamiento" concerniente a estos actuados.
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