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Fecha:
19/09/2017
Ref:
Resolución 2677
Detalle:
Autorizar a la Dirección de Administración a liquidar y abonar a la Subdirección de Gestión Interna y Habilitación la suma de pesos sesenta y dos mil ($ 62.000,00.-), en concepto de reintegro de “Gastos de Funcionamiento” concerniente a estos actuados.
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Fecha:
14/09/2017
Ref:
Resolución 2626
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a la firma SECURITON ARGENTINA S.A. la factura N° 0002-00001110 por la suma de pesos cuatro mil novecientos ochenta y nueve con cincuenta y dos centavos ($ 4.989,52.-) por los motivos expuestos precedentemente.
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Fecha:
06/09/2017
Ref:
Resolución 2545
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a la firma BELLIZZI JORGE LEONARDO la factura N° 0002-00000991 por la suma de pesos mil ciento cincuenta ($ 1.150,00.-) por los motivos expuestos precedentemente.
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Fecha:
06/09/2017
Ref:
Resolución 2544
Detalle:
Aprobar lo actuado a fs. 1 a 55 por las áreas de la Dirección de Administración.
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Fecha:
31/08/2017
Ref:
Resolución 2478
Detalle:
Autorizar a liquidar y transferir la suma de dólares ciento veinte mil depositados en la Cta. Cte. Especial N° 25050065/1 a la cuenta jurídica N° 9800433841 del Banco de la Nación Argentina Sucursal Posadas, a la orden del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de Posadas, como pertenecientes a los autos "FPO N° 6637/2016-GOMEZ, LUIS ALBERTO S/INF. ART. 303"
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Fecha:
28/08/2017
Ref:
Resolución 2375
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a la Dirección de Gestión Interna y Habilitación la suma de pesos un mil cincuenta ($ 1.050).
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Fecha:
17/08/2017
Ref:
Resolución 2300
Detalle:
Autorizar a la Dirección de Administración a imputar, liquidar y abonar la factura nº B0006-00001509 de la firma “DIAGONAL NORTE 1143 S.R.L.” (conf. fs. 106) por la suma total de pesos cuarenta y un mil ochocientos treinta con ochenta y un centavos ($ 41.830,81.-).
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Fecha:
14/08/2017
Ref:
Resolución 2252
Detalle:
Autorizar a la Sra. María Delia Castañares, en su carácter de Prosecretaria Letrada responsable de la Oficina de la Mujer, a suscribir el contrato de locación de servicios con el Licenciado José Gabriel Charrúa.
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Fecha:
02/08/2017
Ref:
Resolución 2163
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a la Dirección de Gestión Interna y Habilitación, la suma de pesos mil seiscientos cincuenta ($1.650,00.) para la suscripción a la Revista del Indec por el término de 12 meses.
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Fecha:
31/07/2017
Ref:
Resolución 2130
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a la firma D´AMICO SISTEMAS S.A. la factura N° 0002-00002254 por la suma total de pesos nueve mil setenta y cinco ($ 9.075,00.-) por los motivos expuestos precedentemente.
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Fecha:
11/07/2017
Ref:
Resolución 2053
Detalle:
Autorizar a la Dirección de Administración a liquidar y abonar a la Dirección de Gestión Interna y Habilitación la suma de pesos ochenta y cinco mil trescientos cuarenta y nueve con sesenta y nueve centavos ($ 85.349,69.-), en concepto de reintegro de “Gastos de Funcionamiento” concerniente a estos actuados.
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Fecha:
04/07/2017
Ref:
Resolución 1964
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a la Dirección de Gestión Interna y Habilitación, la suma de pesos mil setecientos noventa y nueve ($1.799,00.) para la suscripción semestral a la Revista Vivienda solicitada por la Subdirección de Infraestructura.
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Fecha:
28/06/2017
Ref:
Resolución 1825
Detalle:
Autorizar a la Dirección de Administración a liquidar y abonar a la Dirección de Gestión Interna y Habilitación la suma de pesos doscientos veintiséis mil quinientos sesenta y cinco con quince centavos ($ 226.565,15.-) en concepto de refuerzo de "Gastos de Funcionamiento" concerniente a estos actuados, con cargo a rendir cuenta.
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Fecha:
16/06/2017
Ref:
Resolución 1728
Detalle:
Autorizar a la Dirección de Administración a liquidar y abonar a la Dirección de Gestión Interna y Habilitación la suma de pesos noventa y dos mil ($ 92.000,00.-), en concepto de reintegro de "Gastos de Funcionamiento" concerniente a estos actuados.
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Fecha:
16/06/2017
Ref:
Resolución 1727
Detalle:
Autorizar a la Dirección de Administración a liquidar y abonar a la Dirección de Gestión Interna y Habilitación la suma de pesos ochenta mil novecientos ochenta y ocho ($ 80.988,00.-), en concepto de reintegro de “Gastos de Funcionamiento” concerniente a estos actuados.
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Fecha:
13/06/2017
Ref:
Resolución 1671
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a la firma SAGE S.R.L. la factura N° 0002-00001967 por la suma de pesos mil setecientos cincuenta y cuatro con cincuenta centavos ($ 1.754,50.-) por los motivos expuestos precedentemente.
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Fecha:
07/06/2017
Ref:
Resolución 1633
Detalle:
Aprobar la inversión de la suma de pesos $ 1.846.030,82, importe que resulta del pago de los comprobantes discriminados en Bienes de Consumo, Servicios no Personales y Bienes de Uso, correspondientes a los "Gastos de Funcionamiento".
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Fecha:
05/05/2017
Ref:
Resolución 932
Detalle:
Autorizar a la Dirección de Administración a liquidar y abonar a la Dirección de Gestión Interna y Habilitación la suma de pesos ciento cinco mil setecientos cuarenta y cinco con treinta y seis centavos ($ 105.745,36.-), en concepto de reintegro de "Gastos de Funcionamiento" concerniente a estos actuados.
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Fecha:
03/05/2017
Ref:
Resolución 900
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a la firma Climatización de AASC S.A. la factura N° 02-00001064 por la suma de pesos once mil trescientos ($ 11.300,00.-) por los motivos expuestos precedentemente.
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Fecha:
25/04/2017
Ref:
Resolución 711
Detalle:
Autorizar la Dirección de Administración a liquidar y abonar al Ingeniero Adrián Alejandro Paternostro la factura N° 0001-00000069 por la suma de pesos veinte mil ($ 20.000,00) por los motivos expuestos precedentemente.
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